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部门预决算公开
2016年中国足彩网手机版app_澳门金沙-投注*官网部门预算情况说明
发布单位:局机关        发布人:超级管理员        日期:2016-03-25         浏览次数:636

2016年中国足彩网手机版app_澳门金沙-投注*官网部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

中国足彩网手机版app_澳门金沙-投注*官网是主管全市交通行业的市政府组成部门。局机关内设办公室、运输安全科、行政审批法规路政科、规划建设科、财务审计科、人事教育科技科(离退休人员工作科)等6个职能科室,局属市公路管理局、黄河大桥管理中心、道路运输管理局、农村公路管理处、交通运输局执法处、城区交通运输局、地方海事局、交通基本建设工程质量监督站等8个归口预算管理单位。主要职责是:

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策;

2、组织拟订全市公路、水路、轨道交通运输行业规划、政策、标准并监督实施;

3、指导全市交通运输行业体制改革工作;

4、承担全市交通运输基础设施的建设、养护和管理;

5、负责提出全市公路、水路、轨道交通固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目并监督实施;

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任;

7、承担全市水上交通安全监管责任;

8、制定全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范;

9、指导全市公路、水路、轨道交通行业安全生产和应急事件管理工作;

10、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;

11、负责组织、协调全市地方交通战备工作,国防动员有关工作;

12、承办市政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

中国足彩网手机版app_澳门金沙-投注*官网机关及预算归口管理单位共有编制589(其中:行政编制45人,事业编制544),在职职工735(其中:行政在职45人,事业在职实有人数570人,在职超编人数120),离退休人员306(其中:离休人员16人,退休人员290)

(三)预算年度主要工作任务

预算年度期间主要工作任务是:一是按照省、市政府统一部署和时间节点,加快高速公路特别是城市出入口建设;二是通过采取PPPEPC等模式,加快干线公路升级改造,提高国省干线公路通行保障能力;三是突出抓好“三年行动计划”新建项目和重点县乡道路养护,提升农村公路服务品质;四是围绕解决城市交通拥堵问题,统筹推进场站暨旅游集散中心建设;五是按照“文化+”的理念和思路,加快通用机场建设,组建旅游航空体验俱乐部;六是加快开封市交通运输指挥中心建设;七是加快推进城乡客运公交化;八是加强运输管理体制法制化建设和水上运输管理机制建设;九是实施运输车辆特别是公交车的增值服务;十是深化交建、交运两个集团现代企业制度建设,重点推进两个集团公司与各县区合作成立融资平台。

二、收入预算说明

2016年收入预算9551.5163万元,其中:财政经费拨款7600.3442万元,比上年减少147.2427万元,下降1.9%;缴入国库的行政性收费40.1721万元,比上年增加1.1721万元,增长3%;罚没收入9万元,比上年减少1712.5万元,下降99.48%;其他收入1622万元,比上年增加1622万元;上年结转、结余280万元,比上年增加280万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算9551.5163万元,其中:财政经费拨款7600.3442万元,比上年减少147.2427万元,下降1.9%;缴入国库的行政性收费40.1721万元,比上年增加1.1721万元,增长3%;罚没收入9万元,比上年减少1712.5万元,下降99.48%;上级补助收入1622万元,比上年增加1622万元;上年结转、结余280万元,比上年增加280万元。

2016年支出预算9551.5163万元按用途划分:工资福利支出1979.5384万元,占20.72%;对个人和家庭的补助693.3877万元,占7.26%;商品和服务支出181.6267万元,占1.9%;项目支出6696.9635万元,占70.12%

2016年财政经费拨款支出7600.3442按用途划分:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出2426.9261万元,占31.93%;商品和服务支出165.8267万元,占2.18%;项目支出5007.5914万元,占65.89%。主要项目是农村公路养护、执法工作经费、小修保养经费等。

2016年行政经费预算安排549.4133万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年政府采购预算安排3.9万元,主要采购电气、通信设备等物品。

 

附表12016年收支预算总表

附表2 2016年支出预算分类汇总表(按科目)

附表32016年一般公共预算(财政经费拨款)支出

预算表 (按科目)

附表4 2016年政府性基金支出表

附表52016年行政事业单位“三公经费”支出预算

附表1 2016年收支预算总表

附表2 2016年支出预算分类汇总表(按科目)

附表3 2016年一般公共预算(经费拨款)支出预算表

附表4 2016年政府性基金支出表

附表5 2016年行政事业单位“三公经费”支出预算表按资金来源

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